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2018年度河南省粮食局部门预算

作者:管理员 来源:财务会计处 时间:2018-03-07 点击量:


2018年度河南省粮食局部门预算


 

 

第一部分   概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    2018 年度部门预算情况说明 

第三部分  名词解释

    附件: 2018 年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分  概况

     

     一、主要职

(一)贯彻执行国家粮食流通和粮油储备法律、法规和方针政策,拟订全省粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略建议。 

(二)拟订全省粮食流通相关地方性法规、规章草案和政策并监督执行,会同有关部门研究提出全省粮食流通和地方粮油储备中长期规划建议。负责省级垂直的地方粮食储备系统建设。承担粮油监测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全省军粮供应和粮食产销合作。负责省级应急体系建设,完善粮食应急保障制度。负责全省粮食系统国家安全工作。

(三)负责全省粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,拟订全省粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布,组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查,组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责全省粮油市场信息网络体系建设工作。

(四)承担省级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订省级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用省级储备粮油建议。按照有关规定审批省级储备粮油轮换计划并组织实施。

(五)负责粮食流通行业管理,指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。拟订省粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,负责全省粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行,开展粮食流通对外合作与交流。

(六)拟订全省主食产业化及粮油深加工发展规划并组织实施,负责全省粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作,指导全省粮食产业化经营、多种经营、连锁经营和行业安全生产工作,配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

(七)拟订全省粮食收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全省粮食流通、仓储、加工设施建设规划并组织实施,参与管理有关粮食流通设施省级投资项目。

(八)指导全省粮食系统财务、内部审计工作,负责省粮食局直属事业单位的财务和内部审计工作,监管省粮食局直属事业单位的国有资产。

(九)承办省政府交办的其他事项。

二、预算算单位构成

本次公开的部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算,其中:省局粮食局机关内设7个职能处室,局属预算单位11个。包括:

 1.局机关本级

 2.河南省粮食局军粮供应中心

 3.河南省粮油饲料产品质量监督检验中心

 4.河南省储备粮管理中心

 5.河南省粮油信息中心

 6.河南工业贸易职业学院

 7.河南省经济管理学校

 8.河南省粮食技工学校

 9.河南省粮食局幼儿园

 10.河南省粮食局机关服务中心司机

 11.河南省粮食储运公司(离退休人员)


第二部分  2018年度部门预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明

省粮食局2018年收入总计48983.8万元,支出总计48983.8万元,与2017年相比,收、支总计各减少4719.4万元,下降8.8%。主要原因是上年结转结余资金减少。

二、收入预算总体情况说明

省粮食局2018年收入合计48983.8万元,其中:一般公共预算27723.9万元;专户管理的教育收费10920.6万元;其他收入3465万元;部门财政性资金结转6874.3万元。

三、支出预算总体情况说明

省粮食局2018年支出合计48983.8万元,其中:基本支出16765万元,占34.2%;项目支出32218.8万元,占65.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省粮食局2018年一般公共预算收支预算27723.9万元,与 2017年相比,一般公共预算收支预算减少1645.7万元,下降5.6%,主要原因是行政事业性收费收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省粮食局2018年一般公共预算支出年初预算为27723.9万元。主要用于以下方面:教育(类)支出22389万元,占80.8%;行政运行(类)支出2267.1万元,占8.2%;离退休(类)支出1808.4万元,占6.5%;住房公积金支出835.5万元,占3%;医疗及其他支出404.9万元,占1.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,省粮食局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

省粮食局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

省粮食局2018年“三公”经费预算为390.6万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少3.9万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费31.0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年减少8.8万元。主要原因是出国(境)人员减少。

(二)公务用车购置及运行费286.2万元,其中,公务用车购置费172万元;公务用车运行维护费114.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加36.4万元,主要原因是购置教师上下班用通勤车。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少16万元,主要原因事业单位改革,相关经费减少。

(三)公务接待费73.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017年减少15.5万元。主要原因是事业单位改革,相关经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。粮食局2018年机关运行经费支出预算814万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况2018年政府采购预算安排8459.4万元,其中:政府采购货物预算3033.6万元、政府采购工程预算4720万元、政府采购服务预算705.8万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年,省粮食局各预算单位对11个项目进行了预算绩效评价,涉及资金8167.26万元。2018年,省粮食局拟组织对8个项目进行了预算绩效评价,涉及资金9644.8万元。

(四)国有资产占用情况2017年期末,省粮食局共有车辆34辆,全部为公务用车;单价50万元以上通用设备47台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

(五)专项转移支付项目情况省粮食局无专项转移支付项目。


第三部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:省粮食局2018年度部门预算表.xls


                                 

                                                       2018年3月7日